{"id":6397,"date":"2026-07-31T23:00:52","date_gmt":"2026-07-31T23:00:52","guid":{"rendered":"https:\/\/artifactvapor.com\/wholesale-ordering-checklist\/"},"modified":"2026-08-03T19:53:37","modified_gmt":"2026-08-03T19:53:37","slug":"lista-de-comprobacion-para-pedidos-al-por-mayor","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/artifactvapor.com\/es\/wholesale-ordering-checklist\/","title":{"rendered":"Lista de comprobaci\u00f3n para pedidos al por mayor de productos de vapeo destinada a compradores profesionales"},"content":{"rendered":"

No se debe tramitar ning\u00fan pedido mayorista de productos de vapeo hasta que cada l\u00ednea de material cuente con el SKU exacto, la cantidad, la configuraci\u00f3n de la caja, el destino, la fecha de entrada en stock, el almac\u00e9n, la base de precio y el estado de la documentaci\u00f3n.<\/strong> Esta lista de comprobaci\u00f3n previa al pago convierte una selecci\u00f3n del cat\u00e1logo en un registro de compra verificable.<\/p>\n

Revisado:<\/strong> 2 de agosto de 2026, por el equipo editorial de Artifact Vapor. Se trata de informaci\u00f3n general sobre adquisiciones B2B, no de asesoramiento jur\u00eddico ni de una garant\u00eda de disponibilidad de existencias o de elegibilidad para el destino.<\/p>\n

Resumen de la lista de comprobaci\u00f3n para pedidos al por mayor<\/h2>\n
    \n
  1. Indica la empresa compradora, el destino y el canal de reventa previsto.<\/li>\n
  2. Indica una variante de producto concreta por cada l\u00ednea del presupuesto.<\/li>\n
  3. Confirma el pedido m\u00ednimo (MOQ), el embalaje interior, la caja principal y las normas para pedidos mixtos.<\/li>\n
  4. Consigue una confirmaci\u00f3n de las existencias y del almac\u00e9n con la fecha correspondiente.<\/li>\n
  5. Realizar comprobaciones exhaustivas de los datos relativos a los productos, los lotes y los mercados.<\/li>\n
  6. Contrasta el precio, las condiciones de entrega, la factura y el destinatario del pago.<\/li>\n
  7. Aprobar, retener o eliminar cada l\u00ednea antes del pago.<\/li>\n
  8. Comprueba y compara el pedido recibido.<\/li>\n<\/ol>\n

    1. Definir la solicitud de compra<\/h2>\n

    Start with a written request containing the buyer’s legal business name, delivery country, resale channel, target delivery window and person responsible for approval. Then add one row for each requested SKU and option.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    Campo de solicitud<\/th>\nQu\u00e9 grabar<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    Producto<\/td>\nMarca, modelo exacto, referencia del proveedor, c\u00f3digo de barras y enlace al producto<\/td>\n<\/tr>\n
    Opci\u00f3n<\/td>\nSabor, concentraci\u00f3n de nicotina, color u otra variante solicitada<\/td>\n<\/tr>\n
    Cantidad<\/td>\nUnidades solicitadas y configuraci\u00f3n aceptable de la caja<\/td>\n<\/tr>\n
    Destino<\/td>\nPa\u00eds y direcci\u00f3n de entrega o regi\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n
    Momento<\/td>\nFranja horaria de env\u00edo o entrega requerida<\/td>\n<\/tr>\n
    Pruebas<\/td>\nDocumentos e identificadores necesarios antes de la aprobaci\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    Si no se ha seleccionado el modelo exacto, haz que la selecci\u00f3n del surtido sea una fase independiente. No pidas a un proveedor que elija un art\u00edculo \u00abequivalente\u00bb sin definir qu\u00e9 campos pueden variar.<\/p>\n

    2. Confirmar el pedido m\u00ednimo (MOQ) y la unidad comercial<\/h2>\n

    Pregunta si el pedido m\u00ednimo (MOQ) se aplica por sabor, opci\u00f3n de nicotina, modelo, caja o pedido total. Confirma el n\u00famero de unidades vendibles por caja interior, el n\u00famero de cajas interiores por caja principal, el n\u00famero total de unidades por caja, las dimensiones de la caja y el peso bruto. No se puede comparar con precisi\u00f3n el precio por dispositivo hasta que queden claros el embalaje y la base de c\u00e1lculo del coste.<\/p>\n

    Registra por separado las reglas relativas a cajas mixtas y SKU mixtos. Es posible que un proveedor permita varios sabores dentro de un mismo modelo, pero no que modelos diferentes compartan una caja principal. Utiliza el Gu\u00eda sobre la cantidad m\u00ednima de pedido (MOQ) y la cantidad por caja para la venta al por mayor de productos de vapeo<\/a> al normalizar las cotizaciones.<\/p>\n

    3. Confirmar el stock disponible y el almac\u00e9n de pedidos<\/h2>\n

    Una p\u00e1gina de producto publicada no equivale a existencias disponibles. Solicita una confirmaci\u00f3n con fecha en la que se indique el SKU exacto, la cantidad disponible, el lote o serie (si se conoce), el almac\u00e9n f\u00edsico utilizado para el pedido y la fecha prevista de reposici\u00f3n en caso de que haya falta de existencias.<\/p>\n

    Si se indica que las existencias se encuentran en un almac\u00e9n de la UE, anota el pa\u00eds en el que se encuentra la instalaci\u00f3n y la parte responsable del cumplimiento. La ubicaci\u00f3n del almac\u00e9n no determina la elegibilidad del producto en el pa\u00eds de destino. Compara la ruta y la responsabilidad utilizando el Gu\u00eda de env\u00edos: desde el almac\u00e9n de la UE frente a la f\u00e1brica<\/a>.<\/p>\n

    4. Realizar comprobaciones exhaustivas de los productos y los mercados<\/h2>\n

    Aseg\u00farate de que el SKU exacto, la concentraci\u00f3n de nicotina, la capacidad del l\u00edquido, el tipo de dispositivo, el embalaje y la configuraci\u00f3n de la etiqueta se ajusten al mercado al que va dirigido. Utiliza el Gu\u00eda de verificaci\u00f3n y documentaci\u00f3n de productos<\/a> para el registro de pruebas y el Matriz de elegibilidad por SKU y mercado<\/a> para diferenciar los an\u00e1lisis correspondientes a EE. UU., Gran Breta\u00f1a, la UE y cada pa\u00eds.<\/p>\n

    No marques una l\u00ednea como admisible simplemente porque un proveedor haya enviado el mismo modelo a otro lugar. Anota la fuente oficial consultada, la fecha de consulta, el identificador encontrado y el nombre del revisor. Solicita asesoramiento profesional espec\u00edfico para el destino cuando sea necesario.<\/p>\n

    5. Comprobar el presupuesto definitivo<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    Comprobar<\/th>\nCoincidencia obligatoria<\/th>\nMantener pulsado el gatillo<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    Identidad<\/td>\nFabricante, marca, modelo, referencia, opci\u00f3n e im\u00e1genes del producto<\/td>\nUn identificador hace referencia a otro modelo<\/td>\n<\/tr>\n
    Cantidad<\/td>\nCantidad m\u00ednima de pedido, unidades por caja y n\u00famero de cajas<\/td>\nNo queda claro en qu\u00e9 se basa el paquete<\/td>\n<\/tr>\n
    Precio<\/td>\nPrecio por unidad o por caja, moneda, validez y gastos incluidos<\/td>\nFaltan la base de precios o las exclusiones<\/td>\n<\/tr>\n
    Entrega<\/td>\nAlmac\u00e9n, plazo de entrega, Incoterm y destino designado<\/td>\nCambio de responsabilidad o de ruta<\/td>\n<\/tr>\n
    Pruebas<\/td>\nReferencia exacta, lote (si procede) y mercado de destino<\/td>\nEl alcance del documento no coincide<\/td>\n<\/tr>\n
    Contraparte<\/td>\nEntidad contratante, emisor de la factura y destinatario verificado del pago<\/td>\nEl pago se redirige sin que se realice una verificaci\u00f3n independiente<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    Utiliza un registro de cambios. Si el proveedor sustituye un modelo, cambia de almac\u00e9n, revisa la cantidad por caja o env\u00eda nuevas instrucciones de pago, anota el cambio y repite las comprobaciones correspondientes.<\/p>\n

    6. Comprobar la factura y las instrucciones de pago<\/h2>\n

    La factura debe identificar a la entidad contratante y contener suficientes detalles sobre el producto para poder cotejarla con el presupuesto aprobado. Verifica las instrucciones de pago nuevas o modificadas a trav\u00e9s de un canal de contacto conocido. No te f\u00edes \u00fanicamente del mensaje en el que se comunica el cambio.<\/p>\n